Q: 老師，進(jìn)賬發(fā)票跟報關(guān)單只要數(shù)據(jù)對應(yīng)起來就可以申請進(jìn)出口退稅嗎？實際有一個貨物不合格沒有實際出口不影響退稅操作嗎？
A;單證齊全相符就可以申請退稅。
Q: 老師請教一下，收到建筑服務(wù)按照簡易征收3%的專票能抵扣嗎？辛苦解答一下，謝謝
A：可以抵扣
Q: 老師請教下。如果是核定征收的個體戶，一次性開400萬專票給其他公司，要哪些風(fēng)險？
A:要是假的就是虛開發(fā)票，一次金額這么大，很容易被稅務(wù)機關(guān)關(guān)注。
Q: 匯算清繳怎么做？謝謝老師
A:完整講完需要4-6個小時，這里沒辦法回復(fù)。
Q: 請教一下老師：老板開了兩家公司A和B，A公司跟C公司做業(yè)務(wù)，用B公司的電子承兌匯票轉(zhuǎn)給C公司。請問這個如何操作才能合理合法合規(guī)呢？
A:做背書轉(zhuǎn)讓。
Q: 老師，公司新來的領(lǐng)導(dǎo)就剩一年就退休了，他想在老家繳納社保，我們單位和他老家不在一個省，公司這邊他不想繳納了，但是人事說不行, 人事是說這樣決對不行，工傷就不行，
A:一般只能在任職單位繳納
Q: 老師請教一下個體工商戶是定期定額核定征收，如果每個月開票不超過核定數(shù)，是按照核定數(shù)申報增值稅嗎？如果開票超過核定數(shù)是按照開票金額申報增值稅是嗎？還有個體工商戶經(jīng)營所得是怎么確定的？
A:一般按核定征收，超過核定數(shù)，會轉(zhuǎn)查賬征收
經(jīng)營所得計算可參考公司應(yīng)納稅所得額計算
Q: 老師，我們企業(yè)由于違章建設(shè)，被規(guī)劃局下發(fā)《整改通知書》拆除，拆除損失約計160萬元，我們計入了營業(yè)外支出，請問能否稅前扣除？
A:不可以，這是違法造成損失
Q: 請問老師，我們收到供貨商開給我們的銷售折讓的進(jìn)項發(fā)票，怎么做分錄？
A:跟其他發(fā)票處理方法一致啊，只是金額是負(fù)數(shù)而異
Q: 老師公司為員工買的團體意外險和醫(yī)保參保人員補充健康保險可以稅前扣除嗎？
A:團體意外險可以，另一個不可以
Q: 老師您好，我們是小規(guī)模納稅人，匯算清繳補稅2萬多，會引起稅務(wù)局預(yù)警嗎？
A:一般不會。
Q: 法人借款給公司周轉(zhuǎn)，直接從法人賬戶轉(zhuǎn)入公司賬戶有問題嗎？然后還款時直接公司賬戶轉(zhuǎn)給法人私人賬戶？
這樣操作有問題嗎
A:借款本身就是這樣啊，不然還怎么借過來。
Q: 公司注冊資金2個億，有什么風(fēng)險嗎？
A:未實繳，公司資不抵不債則需補繳未繳清的注冊資本
Q: 老師，補計提工資怎么報個稅
A:到柜臺補申報
Q: 科研項目，人員工資比較低，想控制一下所得稅，怎么做最好
A:人員工資低，個人所得稅本身就不高
400-835-0088
