節(jié)稅籌劃(節(jié)稅技巧)

人生有兩件事無(wú)法避免,一是死亡,二是稅收。

———本杰明·富蘭克林

隨著時(shí)代的不斷向前發(fā)展,加之大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)對(duì)比現(xiàn)代化的到來(lái),金稅四期監(jiān)管能力大大增加,偷逃稅風(fēng)險(xiǎn)日益增加,稅務(wù)合規(guī)化迫在眉睫。如何合法的利用國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,并通過(guò)優(yōu)化公司架構(gòu)設(shè)計(jì),交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),技術(shù)手段升級(jí)等一系列稅籌模型的植入,實(shí)現(xiàn)依法合規(guī)節(jié)稅。

節(jié)稅籌劃(節(jié)稅技巧)(圖1)

節(jié)稅籌劃(節(jié)稅技巧)

合規(guī)節(jié)稅極其重要 對(duì)提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力意義重大

現(xiàn)階段,企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,作為企業(yè)老板對(duì)于財(cái)務(wù)方面稅務(wù)籌劃的要求越來(lái)越高,即為企業(yè)做好稅收籌劃,利用一些稅收優(yōu)惠政策合規(guī)節(jié)稅。此舉無(wú)可厚非,如果在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中隨意虛開(kāi)發(fā)票、設(shè)置兩套賬、惡意利用個(gè)獨(dú)核定政策、變通業(yè)務(wù)類型打擦邊球,進(jìn)行所謂的“稅務(wù)籌劃“,這些行為不僅不是合規(guī)節(jié)稅,而且還隱藏著巨大的涉稅風(fēng)險(xiǎn),一旦被稅務(wù)審計(jì),后果非常嚴(yán)重。所以,主動(dòng)利用國(guó)家稅收優(yōu)惠政策合規(guī)節(jié)稅才是最為重要的。

北京致通振業(yè)稅務(wù)師事務(wù)所有限公司由國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)備案登記的全國(guó)5A級(jí)稅務(wù)師事務(wù)所,深耕涉稅服務(wù)22年,是國(guó)內(nèi)高端稅務(wù)服務(wù)的領(lǐng)跑者。致通振業(yè)重視經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和研發(fā),已經(jīng)按行業(yè)按稅種系統(tǒng)研發(fā)了50個(gè)稅籌模型,掌握了稅籌的核心密碼。致通振業(yè)采用“專家團(tuán)“服務(wù)方式,一個(gè)項(xiàng)目由1個(gè)項(xiàng)目總監(jiān)+3個(gè)分行業(yè)、分稅種的稅政專家進(jìn)行精準(zhǔn)服務(wù),并實(shí)行目標(biāo)簽約,全程操盤指導(dǎo)。

節(jié)稅籌劃(節(jié)稅技巧)(圖3)

節(jié)稅籌劃(節(jié)稅技巧)

致通振業(yè)結(jié)合現(xiàn)階段企業(yè)的稅籌痛點(diǎn),歸納總結(jié)了企業(yè)稅籌的10大痛點(diǎn):

1,企業(yè)上游不規(guī)范,取得不了完整增值稅專用發(fā)票,增值稅抵扣少,稅負(fù)重

2,公司屬于輕資產(chǎn)領(lǐng)域,主要的成本是人,進(jìn)項(xiàng)少,稅負(fù)重

3,公司屬于房屋租賃行業(yè),增值稅,房產(chǎn)稅,企業(yè)所得稅三稅疊加,稅負(fù)重,找不到好方案

節(jié)稅籌劃(節(jié)稅技巧)

4,公司準(zhǔn)備退出原來(lái)的行業(yè),準(zhǔn)備將廠房(含土地)資產(chǎn)等對(duì)外轉(zhuǎn)讓,面臨高稅負(fù)難題

5,上市公司在跟公司談判并購(gòu)時(shí),要簽對(duì)賭協(xié)議,現(xiàn)金給付少,限售股多,稅負(fù)重

6,公司遇到行業(yè)發(fā)展機(jī)遇期,突然業(yè)績(jī)爆增,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅稅負(fù)重如何處理?

7,房地產(chǎn)行業(yè)面臨調(diào)整震蕩期,又面臨土地增值稅和企業(yè)所得稅雙重清算壓力,不知還有哪些清算策略幫到企業(yè)

節(jié)稅籌劃(節(jié)稅技巧)

8,財(cái)稅【2021】41號(hào)公告把有限合伙公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓核定征收堵住了,但面對(duì)高額股權(quán)轉(zhuǎn)讓節(jié)稅籌劃,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅如何處理?

9,企業(yè)業(yè)績(jī)不錯(cuò),在行業(yè)屬于獨(dú)角獸企業(yè),面臨上市注冊(cè)制改革,到底上不上很糾結(jié)?

10,公司原來(lái)財(cái)務(wù)管理比較粗放,面對(duì)金稅四期大數(shù)據(jù)控稅到來(lái),如何二賬合一?

針對(duì)這些企業(yè)稅籌痛點(diǎn),致通振業(yè)的專家團(tuán)隊(duì)做了精心的研究,已經(jīng)找到了相應(yīng)的稅籌解決方案,并結(jié)合具體案例,豐富了稅籌操盤經(jīng)驗(yàn)。

節(jié)稅籌劃(節(jié)稅技巧)(圖7)

稅籌操盤,我相信致通振業(yè)

俗話說(shuō),沒(méi)有金剛鉆攬不到瓷器活,稅籌操盤是高難度、有技術(shù)門檻的專業(yè)性工作,如果沒(méi)有多年對(duì)稅收政策深入研究的功底,沒(méi)有一整套稅籌模型,根本無(wú)法在短期內(nèi)幫助企業(yè)設(shè)計(jì)最佳稅籌方案。首先致通振業(yè)有二十多年的稅籌行業(yè)經(jīng)驗(yàn),有豐富的服務(wù)成功案例,系統(tǒng)地總結(jié)了稅籌模型,有獨(dú)特的企業(yè)稅籌解決方案,在眾多涉稅服務(wù)機(jī)構(gòu)中獨(dú)樹(shù)一幟,專注于稅籌方案設(shè)計(jì)。其次,致通振業(yè)作為中稅協(xié)指定的高端人才培養(yǎng)基地,擁有了一大批訓(xùn)練有素的稅籌操盤手,他們分稅種、分行業(yè)設(shè)定專家領(lǐng)域。其獨(dú)特的“1個(gè)項(xiàng)目總監(jiān)+3個(gè)分稅種、分行業(yè)的稅政專家“操盤模式,不僅專業(yè),更加精準(zhǔn)高效。再其次,致通振業(yè)采用目標(biāo)簽約模式,以結(jié)果為導(dǎo)向,分階段為企業(yè)量身定做稅籌方案,并督導(dǎo)方案的落地執(zhí)行。

最為關(guān)鍵的是,稅籌設(shè)計(jì)關(guān)系著企業(yè)的生存命脈,如果沒(méi)有合規(guī)作為基礎(chǔ)節(jié)稅籌劃,企業(yè)會(huì)面臨重大的涉稅法律風(fēng)險(xiǎn)。所以作為企業(yè)家選擇稅籌團(tuán)隊(duì),更應(yīng)該關(guān)注的是合規(guī)性。致通振業(yè)是經(jīng)過(guò)國(guó)家稅務(wù)部門登記備案的專業(yè)稅務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu),其秉承著“安全第一,省稅第二”的理念,在方案設(shè)計(jì)的合規(guī)性審查方面有嚴(yán)格的管理體系,能夠確保稅籌方案的合規(guī)性。

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