工程咨詢集團緊緊圍繞集團公司“六型山高”建設(shè)系統(tǒng)工程，堅定不移地把“一二三四五”發(fā)展思路落實到公司經(jīng)營管理全過程，在推動財務(wù)審計管理高質(zhì)量發(fā)展方面不斷取得新成效，全面提升公司治理水平、服務(wù)質(zhì)量。
一、高度重視，周密部署，確保專項行動扎實推進
為保障專項行動有序推進，成立了專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一思想，結(jié)合實際財務(wù)專項咨詢，研究制定了工作方案財務(wù)專項咨詢，明確了工作目標(biāo)、主要任務(wù)、責(zé)任分工、時間步驟、工作要求等，有效確保專項行動高標(biāo)準(zhǔn)謀劃、高站位起步。同時，強化人員配備，優(yōu)中選優(yōu)，抽調(diào)骨干人員參與檢查審計，確保了專項行動工作的高效推進。
二、統(tǒng)一調(diào)度，分段實施，確保專項行動有序開展
根據(jù)檢查工作復(fù)雜程度、工作任務(wù)重要程度、人員自身特長等因素，優(yōu)化隊伍，定向分配工作，確保專項行動檢查工作高質(zhì)高效推進；根據(jù)各權(quán)屬單位日常工作安排，適時調(diào)度工作進度，確保各項工作有序開展；明確各階段時間節(jié)點和任務(wù)目標(biāo)，分段實施，定期評估階段成果，形成自查自糾報告7份，確保將專項行動落到實處。
三、全面檢查，突出重點，確保專項行動取得實效
本次專項行動實現(xiàn)檢查全覆蓋，將兩家分支機構(gòu)及各權(quán)屬子公司全部納入專項行動范圍；結(jié)合各權(quán)屬單位實際情況和自查反饋情況，針對性制訂專項行動集團層面重點工作任務(wù)和各單位檢查重點工作任務(wù)，精準(zhǔn)發(fā)力，分級分類重突破；本次專項行動共形成審計工作底稿200余份，出具專項行動報告7份。對專項行動中發(fā)現(xiàn)的問題，逐項梳理，深入分析問題成因，實行分級管理，對于影響范圍小、程度低，偶發(fā)性的問題，督促各單位立查立改；對于影響范圍大、程度高，普遍性的問題，列入問題臺賬，持續(xù)督促整改。
四、跟蹤問題，強化考核，確保專項行動持久長效
針對專項行動發(fā)現(xiàn)的問題，組織全面會診，建立問題整改臺賬7套，分類分級進行管理，剖析問題成因，壓實責(zé)任目標(biāo)，明確整改期限，強化考核力度。同時建立了信息聯(lián)動機制，暢通共享，提質(zhì)增效，有效推進了財務(wù)管理的規(guī)范化、制度建設(shè)的系統(tǒng)化、基礎(chǔ)工作的標(biāo)準(zhǔn)化，確保專項行動持久長效。
在財務(wù)審計管理工作方面，工程咨詢集團始終堅持問題導(dǎo)向、底線思維，緊盯資金風(fēng)險、招投標(biāo)管理、合同管理、國資處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，同時結(jié)合本次專項行動，加強經(jīng)驗積累與頂層設(shè)計，有針對性地設(shè)計“財務(wù)審計管理優(yōu)化”專項行動的系列方案，并貫穿“十四五”發(fā)展規(guī)劃總布局，制定“基礎(chǔ)年、提升年、優(yōu)化年”的方案結(jié)構(gòu)，不斷提高財務(wù)審計建議的層次和水平，全面推動公司高質(zhì)量發(fā)展。
“財務(wù)審計優(yōu)化”專項行動的開展，及時揭示并有效消除了各單位在內(nèi)控制度、資金管控、合同管理、資產(chǎn)管理等方面存在的問題和風(fēng)險隱患，對保障管理合規(guī)性、提升管理水平起到了積極作用。
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